Wójt Gminy skierował do Rady Gminy projekt budżetu na 2023 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2030. Projekt budżetu zakłada wydatki w kwocie 33.450.595,00 zł (wzrost o 17,6% w stosunku do 2022 roku)
oraz dochody w kwocie 26.090.855,00 zł.
Planowany deficyt budżetu wyniesie 7.359.740,00 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, niewykorzystanych dotacji i subwencji celowych w 2022 r, a znajdujących się na lokatach bankowych oraz kredytem w kwocie 2.435.432,00 zł.
Dochody gminy to kwota 26.090.855,00 zł z czego dochody bieżące to 15.802.000,00 i dochody majątkowe w kwocie 10.288.855,00 zł (dotacje na inwestycje).
Największe dochody bieżące gminy to:
- subwencja wyrównawcza4,6 mln zł.
- subwencja oświatowa 2,8 mln zł.
- subwencja równoważąca 169 tys.
- udziały we wpływach z PIT od osób fizycznych 1,8 mln zł.
- dotacje na zadania zlecone 2,5 mln zł.
- podatki i opłaty samorządowe 1 mln zł.
Pozostałe dochody to opłaty za usługi komunalne (odpady, ścieki, woda i czynsze).
Wydatki bieżące to kwota 17.132.174.00 zł ( 51,2%), które są przeznaczone min. na:
- zadania gospodarcze 12.65% (gospodarka ściekowa, wodociągowa, drogowa, gminny system odpadów ochrona przeciwpożarowa, oświetlenie uliczne, majątek trwały i ruchomy);
- zadania oświatowe (30,99%),
- zadania socjalne 23,85%; (pomoc społeczna, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, DD „Senior+”, Gminnego Klubu MALUCH, GOPS),
- zadania kulturalne 1,92%,
- sfinansowanie i utrzymanie administracji państwowej, samorządowej i komunalnej oraz Rady Gminy – 24,57%,
Zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem min. na sport i obsługę długu publicznego.
Wydatki majątkowo-inwestycyjne to wstępnie kwota 16.318.421,00 zł (48,78% ogółu wydatków).
W 2023 r będą realizowane zadania jednoroczne i wieloletnie, których realizacja będzie sięgać 2025 roku.
Zadania jednoroczne to:
- Modernizacja dróg gminnych – 5,4 mln zł.
- Budowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole – 645.000,00 zł.
- Budowa garażu i zaplecza OSP w Wysokinie – 800.000,00 zł.
Zadania wieloletnie to:
- Budowa zbiornika wodnego w Cetniu – 13,5 mln zł.
- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Odrzywole 12,5 mln. zł
(wartość kosztorysowa).
W przygotowaniu zadania:
- Budowa kanalizacji w Kłonnie – Etap II;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Odrzywole;
- Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Odrzywole;
- Renowacja zabytków w gminie Odrzywół;
- Modernizacja boiska w Cetniu;
- Remonty dróg dojazdowych do przysiółków i pól.
Zadania te po przygotowaniu i pozyskaniu środków będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu gminy.
Gmina musi się liczyć ze wzrostem kosztów inwestycji realizowanych powyżej 6-ciu miesięcy. Wynika to z obowiązującego ustawowego obowiązku waloryzacji kosztów wykonawcy inwestycji.
